2020年度四川省冶金地质技工学校单位决算

宣布日期：2021-09-10 浏览次数：42次 字号：大中小

果真时间：2021年9月10日

第一部分单位概况
一、职能简介
二、2020年重点事情完成情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财务拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财务拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财务拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财务拨款收入支出决算总表
五、财务拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财务拨款支出决算表
七、一般公共预算财务拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财务拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财务拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财务拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财务拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财务拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财务拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省冶金地质技工学校系四川省革命委员会于1979年以川革函[1979]73号批准建立的事业单位。本校取得由四川省事业单位挂号治理局宣布的事证第151000001019号《事业单位法人证书》，开办资金150万元；注册地点：四川省成都会新都区大丰镇北街163号；法定代表人：黎明；举办单位：四川省冶金地质勘查局；宗旨：为本系统培养旅游效劳、机电、钻探、办公自动化等方面的技术人员并面向社会开展人才培训。单位基天性质是财务补贴事业单位，执行地质勘查单位会计制度。2020年我单位严格按预算治理要求和口径体例了年度财务预算，在执行历程中，我们增强对部分支出预算执行情况的治理，确保各项预算执行政谋划定落实到位，规范预算执行，切实提高财务预算资金的使用绩效，部分决算严格按预算体例。截止2020年末，我校事业单位审定的事业体例210人，年末实有在职人数167人，比上年减少1人，减少比例0.59%，属事业单位在职人员正常退休及正常调动及解聘，年末实有离休职工1人， 2020年末单位担负遗属3人。

二、2020年重点事情完成情况

(1)进一步强化了内控制度体系建设，完善了学校及所属实体治理制度，增进效益提升和危害防控能力。通过细化治理流程，压实事情责任，封堵治理漏洞，切实有效抓治理、提效益。
(2)是做好电子发票清理整改事情。对校（司）2016年1月至2020年9月期间的电子发票自查发明的37张电子发票保存问题，分情况限期整改到位，确保专项整改事情有效开展。
(3)是充分发挥审计的监督职能�？沽搜�2020年度“三公经费”审计、下属企业2019经营绩效审计等7个内部审计项目，提出问题和意见建议23条，现已基本整改到位。

三、机构设置情况
四川省冶金地质勘查局机关由16个内设处室组成，划分是：办公室、财务处、人事处、地矿处、审计处、安保处、生长计划处、党委事情部、群众事情部、团工委、机关党委、机关纪委、巡察办、离退休处、机关后勤效劳中心和驻局纪检监察组。

二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1656.63万元。与2019年相比，收入总计减少209.87万元，下降11.24%。2020年度支出总计1656.63万元，与2019年相比，支出总计减少209.87万元。主要变换原因是2019年包括地勘单位能力提升设备款374.50万元（其中：财务拨款175万元、自有资金199.50万元）。

（图1：收、支决算总计变换情况图）

二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1656.63万元，其中：一般公共预算财务拨款收入1492.01万元，占90.06%；政府性基金预算财务拨款收入0万元，占0%；上级补贴收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入164.62万元，占9.94%；隶属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1656.63万元，其中：基本支出1492.01万元，占90.06%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出164.62万元，占9.94%；对隶属单位补贴支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财务拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财务拨款收、支总计1492.01万元。与2019年相比，财务拨款收、支总计减少15.46万元，下降1.03%。主要变换原因是减少2019年收到购置地勘单位设备财务拨款175万元、增加2020年收到野外地质队基自己为调标补贴160.43万元、以及2020年缩减三公经费6.50万元所致。

（图4：财务拨款收、支决算总计变换情况）

五、一般公共预算财务拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财务拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财务拨款支出1492.01万元，占本年支出合计的90.06%。与2019年相比，一般公共预算财务拨款减少15.46万元，下降1.03%。主要变换原因是减少2019年收到购置地勘单位设备财务拨款175万元、增加2020年收到野外地质队基自己为调标补贴160.43万元、以及2020年缩减三公经费6.50万元所致。

（图5：一般公共预算财务拨款支出决算变换情况）

（二）一般公共预算财务拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财务拨款支出1492.01万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1456.73万元，占97.64%；社会包管和就业（类）支出35.28万元，占2.36%。

（图6：一般公共预算财务拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财务拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1492.01万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）:支出决算为1456.73万元，完成预算100%，决算数即是预算数�；约何�656.7万元，津贴补贴17.75万元，绩效人为152.99万元，机关事业单位基本养老包管费211.01万元，职业年金缴费98.97万元，职工基本医疗包管缴费111.34万元，其他社会包管缴费4.08万元，住房公积金104.58万元，办公费20万元，咨询费8万元，水电费7万元，差旅费4.4万元，集会费0.4万元，培训费2.7万元，工会经费24.74万元，福利费15.28万元，其他商品和效劳支出3万元，离休费12.39万元，奖励金0.09万元，其他个人和家庭的补贴1.32万元。
2.社会包管和就业（类）:支出决算为35.28万元，完成预算100%，决算数即是预算数。对个人和家庭的生活补贴31.4万元，其他个人和家庭补贴支出3.88万元，

六、一般公共预算财务拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财务拨款基本支出1492.01万元，其中：

人员经费1406.50万元，主要包括：基自己为、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、其他社会包管缴费、其他人为福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、医疗费补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补贴支出等。
公用经费85.52万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、集会费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和效劳支出。

七、“三公”经费财务拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财务拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财务拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财务拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财务拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年无变革。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按划定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年无变革。
其中：海内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务运动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。海内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财务拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财务拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
技工学校无运行经费

（二）政府采购支出情况
2020年，技工学校政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省冶金地质技工学校共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、秘密通信用车0辆、应急包管用车1辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于单位日常治理运动用车，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效治理情况
本单位在2020年度预算体例阶段，未开展预算事前绩效评估，预算执行历程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位未对2020年整体支出开展绩效自评，本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.单位绩效评价结果。
本单位2020年度无绩效评价项目，因此未自行组织开展绩效评价。

第三部分名词解释

1.财务拨款收入：指省级财务当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动取得的收入。
3.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指财务补贴的减免学费等项目的拨款。
4.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）:指财务补贴的改善办学条件的拨款。
5.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指财务给离退休人员的经费。
6.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）：指财务给在职员工养老包管拨款经费。
7.社会包管和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财务给在职员工职业年金拨款经费。
8.社会包管和就业（类）其他社会包管和就业支出（款）其他社会包管和就业支出（项）：指财务给在职职工养老医疗之外的社会包管费拨款经费。
9.基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动爆发的支出。
12.“三公”经费：指部分用财务拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、外洋都会间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、包管费等支出；公务接待费反应单位按划定开支的种种公务接待（含外宾接待）支出。